用友T3,年结不等于年劫

2020-01-07

1、建立下年的年度账。

用账套主管登录系统管理,建立新年度的年度账。

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2、再用账套主管登录系统管理,选择新年度登录,做年度结转。

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3、点击年度账-结转上年数据,将各个模块做年度结转的操作,最后做总账的结转。

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年结中常见问题总结:

Q:登录系统管理,为何年度账下的“建立”菜单为灰色不能点击?

A:注意不是以系统管理员admin登录,要用这个账套的账套主管登录系统管理,才能建立年度账;并且服务器端要插上加密狗,演示版的也无法建立年度账。


Q:年度账建立后,能否调整新年度的基础档案?

A:建立年度账后,不要急于对基础档案进行修改或删除,容易造成后续年度结转时出现错误。年度结转完毕后,再去调整基础档案。


Q:应收应付结转,提示“销售系统尚未结转,应收系统不能结转上年数据”?

A:需要先结转购销存模块,再做应收应付结转。


Q:结转工资模块提示“上年数据库中午数据,不能结转上年数据”?

A:上年账套中未启用的模块,不需要做年度结转。


Q:上年未做年度结转前,能否先录入下年的凭证?

A:可以,建立新年度账后,在新年度中录入凭证,当上年处理完毕后,再做总账的年度结转即可,注意下年的凭证不要记账。

如果您在年结操作过程中有任何不明白之处,可随时致电徐州用友服务热线:0516-85861168,专业工程师远程协助您处理!